Diferenzas

Isto amosa as diferenzas entre a revisión seleccionada e a versión actual da páxina.

--- gl:barra_menu_principal:menu_administracion [2023/04/11 10:02]
admin [Importar compras técnicos]
+++ gl:barra_menu_principal:menu_administracion [2024/12/03 13:40] (actual)
admin [Importar compras técnicos]
@@ Liña 33: / Liña 33: @@
 ===== Tarifas =====
-Táboa onde temos definidas as tarifas dos servizos.
+Táboa onde temos definidas as tarifas dos servizos. Á hora de editalas ou configuralas, hai que ter coidado de que conserven os nomes que teñen e non teñan % nen cousas que hai agora metidas nos servizos porque se aparecen distinto, é posible que non se calculen ben á hora de facturar.
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 ===== Medicamentos Facturación =====
-Definición dos medicamentos que se usan na facturación dos servizos veterinarios. Deben ser dados de alta aquí os medicamentos que os técnicos vaian facturar, indicando os códigos de produto e as propiedades comúns ás receitas xa que, a partir deles, tamén os técnicos poden xerar as súas.
+Definición dos medicamentos que se usan na facturación dos servizos veterinarios. Deben ser dados de alta aquí os medicamentos que os técnicos vaian facturar, indicando os códigos de produto e as propiedades comúns ás receitas xa que, a partir deles, tamén os técnicos poden xerar as súas. O código Nacional, as presentacións, as composicións e os dias de tratamento por defecto deben ser RIGUROSAMENTE BEN CONFIGURADOS xa que afecta logo á hora de facer recetas e enviar as prescripcións a PRESVET. Pódense actualizar pulsando o botón do CIMAVET mediante consulta online aos seus servizos web.
 ===== Cambios en medicamentos =====
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   * Hora 3º Ordeño: Hora en la que se realiza en el tercer ordeño
   * Correo electrónico: email de contacto de la explotación
-  * Código de gestión: Es el código que se utiliza para enlazar el ERP de Seragro
+  * Código de gestión: Es el código que se utiliza para enlazar el ERP de Seragro. Si en facturación medicamentos, la explotación no tiene este código, dará error al facturar.
   * Zona: La zona se utiliza para dividir geográficamente la actuación de los diferentes servicios
   * Granja para Recría: Especificamos su la granja es una granja de recría
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 **Panel de datos de usuario**: Aquí podemos ver e cambiar os datos de usuario. Para os usuarios Técnicos, hai certos campos que hai que cubrir para que os recoñeza dunha maneira ou outra.
-  * Socio: Indica si é socio ou non da cooperativa.
+  * Socio: Indica si é socio ou non da cooperativa e permite acceso a facturación.
   * Móbil: Importante para que lle cheguen o SMS que produce a plataforma.
   * Correo electrónico: Importante para recibir alertas e avisos.
@@ Liña 392: / Liña 392: @@
 {{ :barra_menu_principal:menu_administracion:importacion_compras_tecnicos.png?nolink&600 | Captura de la pantalla de compras del técnico}}
-Aquí
+Aquí tenemos que primero establecer los criterios. Ponemos el rango de códigos de alamacén y proveedores que queremos importar, luego el rango de fechas de registros y a continuación le damos al botón **Importar compras programa novo**.
-Para ellos hacemos los siguientes pasos:
+En el código fuente se realizan las siguientes operaciones
-  - Elemento de Lista Ordenada
+  - Primero establecemos los valores para la llamada a la API
+  - Ejecutamos la llamada y guardamos los resultados en dos variables llamadas //respuesta// y //albaranes//
+  - Comenzamos a iterar por los albaranes
+  - Obtenemos los datos generales del albarán
+  - Iteramos por las líneas del albarán
+  - Obtenemos los datos de la línea
+  - Iteramos a su vez por las los desgloses de la línea
+  - Si en el desglose tenemos el campo codigo_articulo, entonces consultamos la tabla de técnicos para obtener el id_tecnico para luego consultar la entidad ECompras_tecnico para el número de albarán en el que estamos iterando y luego comprobamos que no exista un registro para esa línea, en cuyo caso insertamos el registro.
+  - Si en la consulta anterior de técnico no tenemos el campo de código de podólogo, consultamos la tabla para el técnico sin este campo
+  - Nuevamente volvemos a comprobar si existen registros en ECompras_tecnico y comprobamos nuevamente si está insertado el registro y si no los está lo insertamos
+  - En el caso de que no tengamos desgloses hacemos lo mismo para el registro pero para el movimiento sin iterar.
+  - Una vez completadas todas las iteraciones tendríamos insertadas todas la compras.
+Al final saldría un mensaje de importación realizada. No caso de fallar, revisar se o certificado dixital de opensoft instalado no java está caducado e reemplazalo.

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