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gl:barra_menu_principal:menu_administracion

Diferenzas

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gl:barra_menu_principal:menu_administracion [2023/04/11 09:43]
admin [Importar Analíticas Leite LIGAL]
gl:barra_menu_principal:menu_administracion [2024/12/03 13:40] (actual)
admin [Importar compras técnicos]
Liña 33: Liña 33:
 ===== Tarifas ===== ===== Tarifas =====
  
-Táboa onde temos definidas as tarifas dos servizos.+Táboa onde temos definidas as tarifas dos servizos. Á hora de editalas ou configuralas, hai que ter coidado de que conserven os nomes que teñen e non teñan % nen cousas que hai agora metidas nos servizos porque se aparecen distinto, é posible que non se calculen ben á hora de facturar.
  
  
Liña 124: Liña 124:
 ===== Medicamentos Facturación ===== ===== Medicamentos Facturación =====
  
-Definición dos medicamentos que se usan na facturación dos servizos veterinarios. Deben ser dados de alta aquí os medicamentos que os técnicos vaian facturar, indicando os códigos de produto e as propiedades comúns ás receitas xa que, a partir deles, tamén os técnicos poden xerar as súas.+Definición dos medicamentos que se usan na facturación dos servizos veterinarios. Deben ser dados de alta aquí os medicamentos que os técnicos vaian facturar, indicando os códigos de produto e as propiedades comúns ás receitas xa que, a partir deles, tamén os técnicos poden xerar as súas. O código Nacional, as presentacións, as composicións e os dias de tratamento por defecto deben ser RIGUROSAMENTE BEN CONFIGURADOS xa que afecta logo á hora de facer recetas e enviar as prescripcións a PRESVET. Pódense actualizar pulsando o botón do CIMAVET mediante consulta online aos seus servizos web.
  
 ===== Cambios en medicamentos ===== ===== Cambios en medicamentos =====
Liña 194: Liña 194:
   * Hora 3º Ordeño: Hora en la que se realiza en el tercer ordeño   * Hora 3º Ordeño: Hora en la que se realiza en el tercer ordeño
   * Correo electrónico: email de contacto de la explotación   * Correo electrónico: email de contacto de la explotación
-  * Código de gestión: Es el código que se utiliza para enlazar el ERP de Seragro+  * Código de gestión: Es el código que se utiliza para enlazar el ERP de Seragro. Si en facturación medicamentos, la explotación no tiene este código, dará error al facturar.
   * Zona: La zona se utiliza para dividir geográficamente la actuación de los diferentes servicios   * Zona: La zona se utiliza para dividir geográficamente la actuación de los diferentes servicios
   * Granja para Recría: Especificamos su la granja es una granja de recría   * Granja para Recría: Especificamos su la granja es una granja de recría
Liña 266: Liña 266:
 **Panel de datos de usuario**: Aquí podemos ver e cambiar os datos de usuario. Para os usuarios Técnicos, hai certos campos que hai que cubrir para que os recoñeza dunha maneira ou outra. **Panel de datos de usuario**: Aquí podemos ver e cambiar os datos de usuario. Para os usuarios Técnicos, hai certos campos que hai que cubrir para que os recoñeza dunha maneira ou outra.
  
-  * Socio: Indica si é socio ou non da cooperativa.+  * Socio: Indica si é socio ou non da cooperativa e permite acceso a facturación.
   * Móbil: Importante para que lle cheguen o SMS que produce a plataforma.   * Móbil: Importante para que lle cheguen o SMS que produce a plataforma.
   * Correo electrónico: Importante para recibir alertas e avisos.   * Correo electrónico: Importante para recibir alertas e avisos.
Liña 387: Liña 387:
  
 Esta importación nos permitirá traer las compras de los técnicos que constan en el sistema ERP para la base de datos de Gesgando. Esta importación nos permitirá traer las compras de los técnicos que constan en el sistema ERP para la base de datos de Gesgando.
 +
 +La interfaz para la importación es la siguiente:
 +
 +{{ :barra_menu_principal:menu_administracion:importacion_compras_tecnicos.png?nolink&600 | Captura de la pantalla de compras del técnico}}
 +
 +Aquí tenemos que primero establecer los criterios. Ponemos el rango de códigos de alamacén y proveedores que queremos importar, luego el rango de fechas de registros y a continuación le damos al botón **Importar compras programa novo**.
 +
 +En el código fuente se realizan las siguientes operaciones 
 +
 +  - Primero establecemos los valores para la llamada a la API
 +  - Ejecutamos la llamada y guardamos los resultados en dos variables llamadas //respuesta// y //albaranes//
 +  - Comenzamos a iterar por los albaranes
 +  - Obtenemos los datos generales del albarán
 +  - Iteramos por las líneas del albarán
 +  - Obtenemos los datos de la línea
 +  - Iteramos a su vez por las los desgloses de la línea
 +  - Si en el desglose tenemos el campo codigo_articulo, entonces consultamos la tabla de técnicos para obtener el id_tecnico para luego consultar la entidad ECompras_tecnico para el número de albarán en el que estamos iterando y luego comprobamos que no exista un registro para esa línea, en cuyo caso insertamos el registro.
 +  - Si en la consulta anterior de técnico no tenemos el campo de código de podólogo, consultamos la tabla para el técnico sin este campo
 +  - Nuevamente volvemos a comprobar si existen registros en ECompras_tecnico y comprobamos nuevamente si está insertado el registro y si no los está lo insertamos
 +  - En el caso de que no tengamos desgloses hacemos lo mismo para el registro pero para el movimiento sin iterar.
 +  - Una vez completadas todas las iteraciones tendríamos insertadas todas la compras.
 +
 +Al final saldría un mensaje de importación realizada. No caso de fallar, revisar se o certificado dixital de opensoft instalado no java está caducado e reemplazalo.
  
  
gl/barra_menu_principal/menu_administracion.1681199013.txt.gz · Última modificación: 2023/04/11 09:43 por admin